Cijfers per programma
In de volgende tabel zijn de cijfers per programma opgenomen. De verschillen worden hier niet toegelicht. Toelichtingen op de verschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag. Bij de programma’s is daarvoor steeds de volgende w-vraag beantwoord: Wat heeft het gekost?
In de volgende tabel geven we de volgende onderdelen weer:
- De lasten, baten en saldo per programma (onderdeel 1)
- De lasten, baten en het saldo van de producten overhead, onvoorzien, VPB en algemene dekkingsmiddelen (onderdeel 2)
- De totale exploitatie (onderdeel 1+2)
- De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (onderdeel 3)
- Het totaal van de begroting en rekening (onderdeel 1+2+3).
We verrekenen rekening cijfers met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.
+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten | ||||||
Omschrijving | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
1. Zorg en welzijn | Lasten | 111.223 | 117.390 | 117.629 | 239 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -15.483 | -17.120 | -19.768 | -2.648 | ||
Saldo | 95.740 | 100.270 | 97.861 | -2.408 | ||
2. Werk, inkomen en onderwijs | Lasten | 80.085 | 90.321 | 88.093 | -2.228 | |
Baten | -37.726 | -44.204 | -44.729 | -525 | ||
Saldo | 42.358 | 46.117 | 43.363 | -2.753 | ||
3. Ontmoeten, sport en cultuur | Lasten | 32.246 | 32.034 | 31.729 | -305 | |
Baten | -4.409 | -5.462 | -7.169 | -1.707 | ||
Saldo | 27.837 | 26.571 | 24.560 | -2.012 | ||
4. Klimaat, energie en openbare ruimte | Lasten | 53.135 | 53.647 | 50.762 | -2.884 | |
Baten | -31.916 | -31.780 | -33.181 | -1.400 | ||
Saldo | 21.218 | 21.866 | 17.582 | -4.285 | ||
5. Economie | Lasten | 5.803 | 9.986 | 8.523 | -1.463 | |
Baten | -2.262 | -7.306 | -7.844 | -538 | ||
Saldo | 3.541 | 2.680 | 679 | -2.001 | ||
6. Stadscentrum | Lasten | 2.004 | 1.515 | 1.376 | -138 | |
Baten | -501 | -506 | -448 | 58 | ||
Saldo | 1.503 | 1.008 | 928 | -80 | ||
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit | Lasten | 26.189 | 34.044 | 35.079 | 1.035 | |
Baten | -20.462 | -23.948 | -32.322 | -8.374 | ||
Saldo | 5.727 | 10.096 | 2.758 | -7.339 | ||
8. Veilige omgeving | Lasten | 10.548 | 10.565 | 11.225 | 660 | |
Baten | -92 | -183 | -624 | -441 | ||
Saldo | 10.456 | 10.382 | 10.601 | 219 | ||
9. Besturen in verandering van tijden | Lasten | 6.321 | 6.625 | 9.169 | 2.544 | |
Baten | -1.520 | -1.689 | -2.019 | -330 | ||
Saldo | 4.801 | 4.936 | 7.150 | 2.214 | ||
Totaal alle programma's | Lasten | 327.555 | 356.126 | 353.586 | -2.540 | |
Baten | -114.372 | -132.199 | -148.104 | -15.905 | ||
Saldo | 213.183 | 223.927 | 205.482 | -18.445 | ||
Vennootschapsbelasting | Lasten | 0 | 0 | 306 | 306 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 306 | 306 | |
Overhead | Lasten | 41.294 | 46.098 | 45.108 | -990 |
Baten | -5.464 | -6.464 | -7.613 | -1.150 | |
Saldo | 35.830 | 39.634 | 37.495 | -2.140 | |
Onvoorzien | Lasten | 300 | 13 | 0 | -13 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 300 | 13 | 0 | -13 | |
Algemene dekkings-middelen | Lasten | 9.473 | 3.340 | 3.015 | -325 |
Baten | -269.125 | -277.293 | -280.593 | -3.300 | |
Saldo | -259.653 | -273.953 | -277.578 | -3.625 | |
Totaal (2) | Lasten | 51.066 | 49.451 | 48.429 | -1.022 |
Baten | -274.589 | -283.756 | -288.206 | -4.449 | |
Saldo | -223.523 | -234.305 | -239.777 | -5.472 |
Totaal (1+2) | Lasten | 378.622 | 378.622 | 402.015 | -3.562 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | -388.961 | -415.956 | -436.310 | -20.354 | |
Saldo | -10.339 | -10.379 | -34.295 | -23.917 | |
Stortingen reserves | 43.923 | 68.513 | 74.114 | 5.600 | |
Onttrekkingen reserves | -33.621 | -59.876 | -54.702 | 5.174 | |
Totaal (3) | 10.301 | 8.638 | 19.412 | 10.774 | |
Resultaat (1+2+3) | -38 | -1.741 | -14.883 | -13.143 |