Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||||||
Taakvelden | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | ||||||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||||||||||||
0.1 Bestuur | 3.098 | 0 | 3.098 | 3.313 | 0 | 3.313 | 4.673 | -14 | 4.658 | ||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 43.923 | -33.621 | 10.301 | 68.110 | -59.876 | 8.235 | 74.078 | -54.702 | 19.376 | ||||||||||||||
0.2 Burgerzaken | 2.632 | -1.520 | 1.112 | 2.752 | -1.689 | 1.064 | 3.185 | -2.004 | 1.180 | ||||||||||||||
0.4 Overhead | 41.294 | -5.464 | 35.830 | 46.098 | -6.464 | 39.634 | 45.108 | -7.613 | 37.495 | ||||||||||||||
0.5 Treasury | 578 | -1.251 | -673 | 1.012 | -1.289 | -277 | 820 | -2.461 | -1.641 | ||||||||||||||
0.61 OZB woningen | 0 | -14.155 | -14.155 | 0 | -14.258 | -14.258 | 0 | -14.207 | -14.207 | ||||||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 0 | -9.976 | -9.976 | 0 | -10.051 | -10.051 | 0 | -10.187 | -10.187 | ||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 19 | -1.922 | -1.903 | 0 | -2.089 | -2.089 | 0 | -2.191 | -2.191 | ||||||||||||||
0.64 Belastingen overig | 2.499 | -855 | 1.644 | 2.692 | -865 | 1.827 | 2.724 | -981 | 1.743 | ||||||||||||||
0.7 Algemene uitkering en over | 0 | -241.216 | -241.216 | 0 | -249.080 | -249.080 | 0 | -250.733 | -250.733 | ||||||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 6.170 | -2.120 | 4.050 | -934 | -2.120 | -3.054 | -346 | -2.463 | -2.809 | ||||||||||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | ||||||||||||||
Totaal groep | 100.211 | -312.100 | -211.889 | 123.043 | -347.781 | -224.737 | 130.547 | -347.557 | -217.010 | ||||||||||||||
1. Veiligheid | |||||||||||||||||||||||
1.1 Crisisbeheers en brandweer | 6.843 | 0 | 6.843 | 6.843 | -103 | 6.740 | 6.847 | -108 | 6.739 | ||||||||||||||
1.2 Openb orde en veiligheid | 4.294 | -92 | 4.202 | 4.363 | -80 | 4.283 | 4.955 | -516 | 4.438 | ||||||||||||||
Totaal groep | 11.137 | -92 | 11.045 | 11.206 | -183 | 11.023 | 11.802 | -624 | 11.178 | ||||||||||||||
2. Verkeer, vervoer en waterst | |||||||||||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 15.101 | -637 | 14.465 | 15.592 | -1.069 | 14.522 | 14.026 | -3.710 | 10.317 | ||||||||||||||
2.2. Parkeren | 2.054 | -509 | 1.545 | 1.976 | -553 | 1.424 | 1.759 | -666 | 1.093 | ||||||||||||||
2.4 Economische havens en waterw | 1.027 | -548 | 478 | 2.676 | -378 | 2.298 | 1.685 | -406 | 1.279 | ||||||||||||||
Totaal groep | 18.183 | -1.694 | 16.488 | 20.244 | -2.001 | 18.244 | 17.470 | -4.781 | 12.689 | ||||||||||||||
3. Economie | |||||||||||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 2.463 | -85 | 2.378 | 2.532 | -165 | 2.367 | 2.095 | -255 | 1.839 | ||||||||||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 5.357 | -5.634 | -277 | 6.671 | -9.434 | -2.763 | 13.160 | -16.154 | -2.994 | ||||||||||||||
3.4 Economische promotie | 555 | -326 | 229 | 502 | -413 | 89 | 497 | -349 | 148 | ||||||||||||||
Totaal groep | 8.374 | -6.045 | 2.329 | 9.704 | -10.012 | -308 | 15.752 | -16.759 | -1.007 | ||||||||||||||
4. Onderwijs | |||||||||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.787 | -2.354 | 3.433 | 6.093 | -236 | 5.857 | 5.854 | -423 | 5.431 | ||||||||||||||
4.3 Onderwijsbel en leerlingenz | 6.680 | -3.570 | 3.110 | 7.837 | -4.650 | 3.187 | 7.972 | -4.973 | 2.999 | ||||||||||||||
Totaal groep | 12.467 | -5.924 | 6.543 | 13.931 | -4.886 | 9.044 | 13.825 | -5.396 | 8.430 | ||||||||||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.540 | -698 | 842 | 1.769 | -713 | 1.056 | 1.814 | -713 | 1.101 | ||||||||||||||
5.2 Sportaccommodaties | 11.177 | -1.823 | 9.354 | 8.410 | -2.316 | 6.094 | 8.092 | -2.749 | 5.343 | ||||||||||||||
5.3 Cultuurpresent, prod en part | 4.294 | -296 | 3.998 | 5.073 | -296 | 4.777 | 5.189 | -313 | 4.876 | ||||||||||||||
5.4 Musea | 1.475 | -89 | 1.386 | 1.608 | -89 | 1.519 | 1.613 | -120 | 1.493 | ||||||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 96 | 0 | 96 | 164 | 0 | 164 | 144 | -1 | 143 | ||||||||||||||
5.6 Media | 3.549 | -93 | 3.456 | 3.566 | -93 | 3.472 | 3.563 | -88 | 3.475 | ||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 10.119 | -107 | 10.013 | 10.961 | -781 | 10.180 | 10.718 | -637 | 10.081 | ||||||||||||||
Totaal groep | 32.250 | -3.106 | 29.144 | 31.551 | -4.289 | 27.262 | 31.133 | -4.621 | 26.512 | ||||||||||||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerpartici | 23.987 | -14.724 | 9.263 | 29.761 | -19.236 | 10.525 | 28.582 | -21.028 | 7.554 | ||||||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 44.055 | -31.785 | 12.270 | 47.974 | -35.466 | 12.508 | 47.538 | -36.248 | 11.290 | ||||||||||||||
6.4 Begeleide participatie | 17.166 | -69 | 17.097 | 18.477 | -69 | 18.408 | 18.482 | -45 | 18.437 | ||||||||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.883 | 0 | 4.883 | 5.646 | -1.026 | 4.621 | 5.540 | -1.602 | 3.938 | ||||||||||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 8.833 | -281 | 8.551 | 8.473 | -281 | 8.191 | 8.796 | -289 | 8.507 | ||||||||||||||
6.71A Hulp bij het huishouden (Wmo) | 9.459 | 0 | 9.459 | 10.646 | 0 | 10.646 | 9.425 | 0 | 9.425 | ||||||||||||||
6.71B Begeleiding (Wmo) | 9.091 | 0 | 9.091 | 10.125 | 0 | 10.125 | 10.663 | 0 | 10.663 | ||||||||||||||
6.71C Dagbesteding (Wmo) | 2.191 | 0 | 2.191 | 2.390 | -12 | 2.379 | 2.499 | -26 | 2.473 | ||||||||||||||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 920 | -746 | 174 | 981 | -746 | 235 | 693 | -808 | -115 | ||||||||||||||
6.72B Jeugdhulp behandeling | 731 | 0 | 731 | 897 | 0 | 897 | 996 | 0 | 996 | ||||||||||||||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 2.167 | 0 | 2.167 | 2.610 | 0 | 2.610 | 2.567 | 0 | 2.567 | ||||||||||||||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.873 | 0 | 3.873 | 4.772 | 0 | 4.772 | 6.730 | -33 | 6.696 | ||||||||||||||
6.73A Pleegzorg | 1.698 | 0 | 1.698 | 1.846 | 0 | 1.846 | 1.593 | -46 | 1.547 | ||||||||||||||
6.73B Gezinsgericht | 1.302 | 0 | 1.302 | 1.412 | 0 | 1.412 | 756 | -51 | 704 | ||||||||||||||
6.73C JEUGDHULP MET VERBLIJF OVERIG | 1.566 | 0 | 1.566 | 2.810 | 0 | 2.810 | 2.269 | 0 | 2.269 | ||||||||||||||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6.083 | 0 | 6.083 | 7.835 | 0 | 7.835 | 7.768 | 0 | 7.768 | ||||||||||||||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.594 | 0 | 3.594 | 4.236 | 0 | 4.236 | 5.823 | 0 | 5.823 | ||||||||||||||
6.74C Gesloten plaatsing | 3.930 | 0 | 3.930 | 3.916 | 0 | 3.916 | 3.056 | 0 | 3.056 | ||||||||||||||
6.81A Beschermd wonen (Wmo) | 24.460 | 0 | 24.460 | 17.672 | 0 | 17.672 | 16.573 | 0 | 16.573 | ||||||||||||||
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 3.396 | -113 | 3.284 | 4.721 | -35 | 4.686 | 4.235 | -35 | 4.200 | ||||||||||||||
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 2.360 | 0 | 2.360 | 2.272 | 0 | 2.272 | ||||||||||||||
6.82B Jeugreclassering | 2.895 | 0 | 2.895 | 1.742 | 0 | 1.742 | 1.233 | 0 | 1.233 | ||||||||||||||
Jeugdhulp begeleiding | 3.403 | 0 | 3.403 | 4.212 | 0 | 4.212 | 5.286 | 0 | 5.286 | ||||||||||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Totaal groep | 179.683 | -47.718 | 131.965 | 195.515 | -56.871 | 138.643 | 193.379 | -60.212 | 133.168 | ||||||||||||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 10.556 | -1.046 | 9.509 | 11.028 | -1.591 | 9.437 | 11.015 | -2.119 | 8.896 | ||||||||||||||
7.2 Riolering | 7.131 | -8.815 | -1.685 | 7.201 | -9.015 | -1.815 | 7.480 | -9.169 | -1.689 | ||||||||||||||
7.3 Afval | 16.182 | -18.190 | -2.008 | 14.625 | -16.490 | -1.865 | 14.260 | -18.060 | -3.800 | ||||||||||||||
7.4 Milieubeheer | 6.368 | -2.089 | 4.279 | 7.440 | -3.868 | 3.571 | 6.069 | -3.144 | 2.925 | ||||||||||||||
7.5 Begraafplaatsen en cremat | 323 | -183 | 140 | 319 | -179 | 140 | 315 | -245 | 71 | ||||||||||||||
Totaal groep | 40.559 | -30.324 | 10.235 | 40.612 | -31.144 | 9.468 | 39.140 | -32.737 | 6.403 | ||||||||||||||
8. Volkshuisves, RO en sted vern | |||||||||||||||||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.734 | -1.885 | 3.849 | 15.927 | -7.901 | 8.025 | 8.831 | -1.841 | 6.990 | ||||||||||||||
8.2 Grondexpl (niet-bedrijven) | 9.581 | -10.691 | -1.109 | 7.684 | -7.754 | -71 | 10.290 | -10.176 | 114 | ||||||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | 4.366 | -3.002 | 1.363 | 4.674 | -3.009 | 1.665 | 3.960 | -6.309 | -2.348 | ||||||||||||||
Totaal groep | 19.681 | -15.579 | 4.102 | 28.285 | -18.665 | 9.619 | 23.081 | -18.325 | 4.756 | ||||||||||||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 422.545 | -422.582 | -38 | 474.091 | -475.832 | -1.741 | 476.129 | -491.012 | -14.883 | ||||||||||||||