Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

We hebben lagere kosten van € 217.000 en hogere opbrengsten van € 215.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 432.000.
De belangrijkste reden voor € 217.000 lagere kosten is dat er minder parkeerautomaten worden vervangen. Steeds meer mensen betalen op een alternatieve manier wat leidt tot lagere kosten voor groot en dagelijks onderhoud, inzameling, storingen. Hiernaast waren de onderhoudskosten van Parkeergarage Oostwal en Bergoss € 75.000 lager.
De hogere opbrengsten worden vooral veroorzaakt door extra inkomsten uit naheffingen door de inzet van scanauto (€ 100.000), hogere reguliere opbrengsten parkeren (€ 80.000) en extra inkomsten uit parkeervergunningen (€ 35.000).
Bij de programmabegroting hielden we rekening met een overschot van € 483.000. We zien nu in de werkelijkheid een voordeel van € 432.000 ten opzichte van het begrote tekort. Dit bedrag hebben we extra gestort in de reserve Parkeren (zie toelichting bij stortingen en onttrekkingen reserves hierna).

We hebben lagere kosten van € 411.000 en hogere opbrengsten van € 235.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 646.000.
De lagere kosten van € 411.000 worden veroorzaakt door:
-lagere kosten uitvoeringsagenda koersnota mobiliteit € 74.000. We hadden € 100.000 begroot als onttrekking uit de reserve mobiliteit. Dit bedrag wordt dan ook niet volledig onttrokken uit de reserve mobiliteit. Het budget voor de Uitvoeringsagenda koersnota mobiliteit is slechts deels besteed doordat vaststelling van het uitvoeringsprogramma is doorgeschoven naar 2025.
-lagere onderzoekskosten parkeren Raadhuislaan € 68.000. De begrote onttrekking van 150.000 wordt dan ook niet volledig onttrokken uit de reserve parkeren. Voorbereidingsbudget is eind 2024 beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2025. De onderzoeken naar de diverse scenario's m.b.t. parkeren Raadhuislaan lopen door in 2025.
-Geen kosten voor de reconstructie Heihoeksingel (€ 150.000) in 2024. De begrote onttrekking van € 150.000 wordt dan ook niet onttrokken uit de reserve mobiliteit. Voorbereidingskrediet is eind 2024 beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2025. We zijn voor de Heihoeksingel nog bezig met voorbereidende werkzaamheden. Daar zijn al wel onderzoeken voor verricht (o.a. kruispunttellingen) via project Amsteleind. Werkzaamheden zoals ontwerp en verdere onderzoeken worden verwacht in 2025.
-lagere kosten ontwikkeling spooragenda (€ 115.000). We hebben in 2024 een subsidie ontvangen van € 83.000 waardoor we dit budget niet volledig nodig hadden. We hebben deze lagere kosten ook niet uit de reserve verbetering fysieke kwaliteit leefomgeving gehaald.
-hogere kosten brand vice versa van ruim € 0,1 miljoen.
-lagere kosten advies parkeernormen: € 26.000

De hogere opbrengsten van € 235.000 worden vooral veroorzaakt door verhaal van kosten die we hebben moeten maken in het kader van de brand bij Vice Versa. Dit is inclusief interne uren die hiervoor gemaakt zijn.

Het product overige bedrijfsmatige activiteiten bestaat uit de volgende onderdelen:
-herstructureringsplannen: dit is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle complexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
-beheercomplexen: per saldo een voordeel van € 169.000.
-verhuurde panden en percelen: per saldo een voordeel van € 475.000.

Voor herstructureringsplannen zijn de kosten € 3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door kosten talentencampus (€ 2,3 miljoen), Hooghuis Ravenstein (€ 0,3 miljoen) en voormalig belastingkantoor (€ 0,2 miljoen). De totale opbrengsten bedroegen € 3 miljoen in 2024. Dit is € 0,4 miljoen lager dan geraamd wat met name veroorzaakt wordt binnen ontwikkeling Elzeneind locatie. Per saldo is de voorraad onderhanden werk herstructureringsplannen met € 6,2 miljoen toegenomen. Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

Het saldo van de beheercomplexen is € 169.000 positief. Dit wordt veroorzaakt door hogere inkomsten uit huur en pacht en verkopen van gronden. Het saldo van de verhuurde panden en percelen is € 475.000 positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten voor onderhoud en energie en door gerealsieerde verkopen.

We hebben € 0,6 miljoen aan lagere kosten en € 3,3 miljoen aan hogere opbrengsten. Per saldo geeft dit een voordeel van € 3,9 miljoen.
De opbrengsten zijn hoger door hogere inkomsten uit leges omgevingsvergunningen. We hebben in 2024 een achttal grote projecten een vergunning verleend voor meer dan € 200.000 per vergunning. Dit is ruim 50% van de totale legesopbrengst. Door de inwerkingtreding van de omgevingswet is het verlenen van WABO vergunningen toegenomen.
De lagere kosten worden veroorzaakt door lagere ureninzet van vast medewerkers en inhuur (€ 0,6 miljoen).

We hebben hogere kosten van € 0,8 miljoen en hogere opbrengsten van € 0,6 miljoen. Per saldo geeft dit een nadeel van € 0,2 miljoen.
-We hebben extra inkomsten uit anterieure overeenkomsten ontvangen. Deze extra inkomsten bedragen circa € 0,7 miljoen. Hier tegenover staan ook extra kosten. Deze bedragen circa 0,6 miljoen.
-We hebben lage kosten invoering omgevingswet (€ 77.000). Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de reserve.
-We hebben lagere kosten voor de uitvoering van MER nieuw Zevenbergen (€ 38.000). Dit bedrag hebben we ook minder uit de reserve geluid gehaald.
-We hebben lagere opbrengst uit grondverkoop (€ 400.000). De verkoop aan Brabant Wonen is nog niet gerealiseerd (Coornhertstraat).
-We hebben hogere opbrengsten van € 118.000 aan bijdragen voor landschappelijke kwaliteitsverbetering van anterieure initiatiefnemers. Deze inkomsten zijn gestort in de reserve groenfonds. Voor de exploitatie is deze dus neutraal.
-We hebben kosten voor ontwikkeling windpark Elzenburg de Geer (€ 52.000).

Op dit product verantwoorden we de plankosten voor diverse projecten. Deze plankosten activeren we als immateriële vaste activa. Voor diverse plankosten (€ 1,5 miljoen) hebben we een voorziening gevormd. Het betreft vooral kosten die gemaakt zijn voor Klein Amsteleind (€ 0,6 miljoen), Groot Amsteleind (€ 0,7 miljoen) gebiedsontwikkeling Raadhuislaan Zuid (€ 0,2 miljoen). Deze voorziening hebben we onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.

Woningbouw projecten is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle woningbouwprojecten inclusief mutaties in de reserves en voorzieningen verrekenen we uiteindelijk met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
De totale kosten op de diverse woningbouwcomplexen bedroegen in 2024 € 5,9 miljoen. Dit is inclusief nieuwe geopende complexen, zoals stationskwartier Ravenstein, voormalig belastingkantoor en ontwikkeling macharen. Deze zijn in 2024 omgezet van IMVA naar woningbouwcomplex. De totale verkopen bedroegen € 6,1 miljoen in 2024. Dit is per saldo € 1 miljoen hoger dan geraamd. We hebben € 1,8 miljoen extra verkopen bij 't Veld in Geffen. De verkopen bij Piekenhoef (€ 0,6 miljoen) en Horzak (€ 0,3 miljoen) blijven achter op de raming.
Per saldo is de voorraad onderhanden werken van de woningbouwcomplexen binnen het grondbedrijf met € 1,7 miljoen toegenomen.
Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).